一、 项目基本情况 (一 )项目概况 1.项目立项背景 由于口腔诊疗技术的不断进步，现有的专用设备和器械有落后、老化和数量不足，为保证口腔诊疗新技术的的持续开展，需要购买一批专用设备和器械,共18.70万元。 2.项目实施情况 今年口腔临床业务开展较好，专用设备和器械都已采购并投入使用，使用频率高，项目已按进度实施完成。 3.经费来源和使用情况 项目资金申请总额为18.70万元，资金来源为经费拨款。经年中预算追减0.20万元后实际收到经费拨款18.50万元，本年已完成验收支付共计18.50万元，预算执行率100%。 (二)项目绩效目标 口腔诊疗需要更快解决患者牙病的问题，需要有充足的换代专用设备和器械，以备诊疗之需。 二、 绩效评价工作情况 (一)绩效评价设计过程 在河北省财政局专家的指导下，结合行业特点，几经修改，设计了现行的评价体系。 (二)绩效评价框架 以专用器械设备的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及专用器械设备的使用率、效益指标、需求满足度和医护人员对新设备器械购置工作的满意度是否完成的框架进行绩效评价。详见附件1。 (三)证据收集方法 使用率通过实际采购和库房实际领出的专业器械设备数量进行对比计算；服务对象满意度指标采取向服务对象发放满意度调查表的方式收集数据。 (四)绩效评价实施过程 将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件1）对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面进行量化、具体分析。本次绩效评价工作包括数据汇总分析、绩效自评、综合评价、撰写提交评价报告等环节。 (五)本次绩效评价的局限性 在项目质量指标中，由于患者的就诊处于流动状态，检测服务对象长期满意率过程中，在门诊量并不是很大的情况下，标本量略显不足。 三、 绩效分析及评价结论 (一)绩效分析 1.投入：投入18.50万元支付购买专用器械设备 2.过程：按质按量完成患者需求的口腔疾病诊疗工作任务 3.产出：工作任务全部按时完成，工作效率得到进一步提升，使医护人员均满意。 4.效果：更好的为人民进行医疗服务，保证门诊的就诊量，提高了服务质量、经济效益和社会效益。 5.绩效目标完成情况分析。对比年初预算 （或调整预算)设定的绩效目标, 今年口腔临床业务开展较好，专用器械设备采购后及时领出使用，使用率高，采购完成情况好。 (二)评价结论 1.评分结果：经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。 2.主要结论：该项目绩效目标较为明确，资金落实到位，服务管理体系完善，医疗服务成效初步显现。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 (一)主要经验及做法 本项目绩效评价质量指标、医护人员对口腔器械设备购置工作和使用情况的满意度均达100%，主要是我们前期工作做得好，器械设备参数提供准确，通过政府的招标采购，招标到一家业务能力强、信誉度高的器械供应商供货，供应商能用时供货、产品质量好，更好地为患者服务。 (二)存在的问题 本项目绩效评价效益指标设备使用率实际完成值95%，与年初目标值相符，但未达100%的使用率，主要是由于我们定下来相应科室一人一机的规定，而有些科室的医师由于下乡、进修等情况未能及时领用出去，这就是造成有少数库存的原因。 (三)建议和改进措施 1.政策建议：为了单位的可持续性发展，要在口腔临床业务持续提高的情况下，还需要大量投入，一是吸引人才，二是获得资金的支持以便更换和增加新的设备，三是应有的各种软硬件技术。 2.改进措施：精确估算专用器械设备购置需求，按需采购，提高使用率，减少库存、努力做到低库存，提高器械设备的使用率。 五、其他需说明的问题：无 附件: ╲口腔专用器械设备绩效目标申报表.xls 附件2：对比表(口腔专用器械设备).xls